4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 31/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
4137/000-2017       
1.115,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 
PERUÍBE/SP: 02/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 // SÃO PAULO: 04/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 05/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 06/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 10/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 16/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 03/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
1.115,64
Un.:
Quantidade:
27,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/006-2017       
0,00
46,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
46,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,42
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/004-2017       
0,00
761,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
600,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,9700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE
80,70
MÊS
1,0200
78,75
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
41
4147/000-2017       
22,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O 
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar 
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do 
fabricante. - RAFA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
22,80
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2,28
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/004-2017       
0,00
138,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
138,12
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4500
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/006-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/004-2017       
0,00
95,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
95,64
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/004-2017       
0,00
83,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
157,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/029-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/030-2017       
0,00
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/031-2017       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/032-2017       
0,00
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,6500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/033-2017       
0,00
1.097,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/020-2017       
0,00
282,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 - C.C 7749-6 FEP BC 1118
Vl.Total:
282,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,98
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/021-2017       
0,00
894,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 7749-6 ANP BC 1118
Vl.Total:
894,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,46
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/022-2017       
0,00
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 283141-4 ICMS LC 87/96 BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/023-2017       
0,00
2,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 5202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
2,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,74
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/024-2017       
0,00
213,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 13990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
213,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,20
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/025-2017       
0,00
7.732,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 5103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
7.732,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.732,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/006-2017       
0,00
1.165,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA 03/2017 C.C. 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
1.165,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.165,13
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/007-2017       
0,00
176,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C. 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
176,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,70
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/004-2017       
0,00
84,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/009-2017       
0,00
10.695,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 
142-0 - BC 1331 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
10.695,56
Un.:
SV
Quantidade:
1.812,8100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/010-2017       
0,00
68.912,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 
350-4 - BC 1841 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
68.912,78
Un.:
SV
Quantidade:
11.680,1300
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/011-2017       
0,00
4.008,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 19-0 
- BC 1315 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
4.008,47
Un.:
SV
Quantidade:
679,4000
5,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/004-2017       
0,00
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
77
4160/000-2017       
621,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL + CERTIFICADORA - PARA O CPF 385.847.228-07 - FELIPE 
MATHEUS DE OLIVEIRA E CPF 080.092.436-39 - TATIANY CRISTINA DOS SANTOS - FINANÇAS
Vl.Total:
621,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
621,70
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
77
4161/000-2017       
268,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CPF 632.751.399-91 - GILSON WAGNER FANTIN - 
FINANÇAS
Vl.Total:
268,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/003-2017       
0,00
14.445,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 240/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO 
ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - C/C 30.803-X BB - FINANÇAS
Vl.Total:
14.445,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/004-2017       
0,00
164,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
121,88
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO
42,25
MÊS
0,5400
78,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/004-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM 
PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
1982/000-2017 - 01
-162.289,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1982/0-2017 - MOTIVO: CONTA CORRENTE INCORRETA
Vl.Total:
-162.289,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-162.289,14
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
4146/000-2017       
162.289,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
162.289,14
Un.:
%
Quantidade:
45,3000
3.582,54
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
4146/001-2017       
0,00
8.451,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.451,80
Un.:
%
Quantidade:
2,3600
3.582,49
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/003-2017       
0,00
184,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C. 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
184,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/004-2017       
0,00
951,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
951,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/008-2017       
0,00
28,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/003-2017       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/004-2017       
0,00
108,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/013-2017       
0,00
2.281,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.281,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.281,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/004-2017       
0,00
439,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
108,61
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
94,15
MÊS
0,6000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS
236,50
MÊS
3,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/004-2017       
0,00
49,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
49,11
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/015-2017       
0,00
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
284
4139/000-2017       
58,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO "DEBATE: AS REFORMAS 
DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 
Vl.Total:
58,73
Un.:
Quantidade:
7,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SAÍDA: 21/03/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/004-2017       
0,00
164,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,48
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,81
MÊS
0,2900
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/003-2017       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
907/000-2017 - 01
-14,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº907/0-2017
Vl.Total:
-14,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/001-2017       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE 
- 06/01/2017 SENDO 01 TARIFA DE 8,60
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/002-2017       
0,00
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE - 10/02/2017 1 TARIFA DE 8,80 - 24/02/2017 2 TARIFAS DE 8,80
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
3011/000-2017 - 01
-33,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3011/0-2017
Vl.Total:
-33,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,60
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
363
4142/000-2017       
728,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
41,32
2 - LANCHE
83,90
10,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE E REABILITAÇÃO EM HANSENÍASE 
NO INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/04/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 29/04/2017 
ÀS 19h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
4157/000-2017       
2.583,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.583,60
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
21,53
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
333
4154/000-2017       
32,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica. - LEO LEO - PARA USO DA ESF CAIÇARA E SÃO NICOLAU NA CONFECÇÃO DO MAPA 
DA ÁREA DA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,10
Un.:
JG
Quantidade:
15,0000
2,14
11093/2016
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
333
4155/000-2017       
51,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente contendo 20 folhas com 10 cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, 
amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink.  Deverá constar na embalagem: marca, medida, cores, gramatura, 
quantidade de cores e folhas, telefone e CNPJ do fabricante.  - REALCE - PARA USO DA ESF CAIÇARA E SÃO 
NICOLAU NA CONFECÇÃO DO MAPA DA ÁREA DA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,70
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
10,34
12609/2016
Pregão Presencial
A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSP. L
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
78.451.614/0001-87
334
4158/000-2017       
2.376,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa,  normocalórica, normoproteica, normolipídica, a base de  
peptídeos para recuperação nutricional de pacientes em situações metabólicas especiais. Isenta de glúten, 
colesterol e lactose, com 100% proteína do soro do leite hidrolisada.   Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PEPTIMAX - PARA USO 
DAS PACIENTES JANDIRA RODRIGUES DE SOUZA E JULIANA DE ALMEIDA SILVA PELO PERÍODO DE 01 MÊS - 
Vl.Total:
2.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
198,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/003-2017       
0,00
1.397,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.397,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/007-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/008-2017       
0,00
95,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/003-2017       
0,00
1.210,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.210,32
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
337
4156/000-2017       
1.471,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
424,98
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
975,88
SV
31,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 
quilos. - SERVIÇO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
70,78
SV
2,0000
35,39
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/004-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/004-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/003-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/003-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/003-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/003-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/003-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/003-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/003-2017       
0,00
1.225,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.225,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,13
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/003-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/003-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/003-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/003-2017       
0,00
728,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
728,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,03
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/003-2017       
0,00
706,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
706,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,22
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/003-2017       
0,00
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/003-2017       
0,00
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/003-2017       
0,00
788,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
788,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,23
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/003-2017       
0,00
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/003-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/003-2017       
0,00
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/003-2017       
0,00
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/001-2017       
0,00
936,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
936,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,10
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
384
4140/000-2017       
1.023,35
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
8,0000
41,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO "DEBATE: AS REFORMAS 
DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 21/03/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
4141/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE- PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA 
SERRA/SP - 16/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
4144/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA DE SERRA DOURADA EM 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 19/02/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
4145/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA DE SERRA DOURADA EM 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
4159/000-2017       
413,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
75,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4811 DO SETOR DO CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
292,40
PÇ
2,0000
146,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/003-2017       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
3568/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
452
4162/000-2017       
271,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7230 E FQF 4678 - PARA OS VEÍCULOS DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
271,36
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
135,68
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/003-2017       
0,00
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3690/000-2017 - 01
-86,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3690/0-2017
Vl.Total:
-86,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,53
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
4143/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO 
PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/003-2017       
0,00
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
518
4138/000-2017       
116,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - DIA 23 E 24 DE MARÇO, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00, EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
563
4149/000-2017       
4.095,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% 
MICROFIBRA E POLIESTER - OBER
Vl.Total:
1.510,80
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
12,59
2 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
754,80
UN
120,0000
6,29
3 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
342,00
UN
120,0000
2,85
4 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.488,00
UN
96,0000
15,50
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
563
4150/000-2017       
6.472,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE TIPO PASSADEIRA, EMBORRACHADO, ESTREITO, MED. APROX. 43CM DE LARGURAX1M 
COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE - DA VINCI ENXOVAIS
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
19,50
2 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - VAL ART'S
610,40
UN
20,0000
30,52
3 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE 
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA,  67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX
2.500,00
UN
20,0000
125,00
4 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
261,80
UN
10,0000
26,18
5 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - GABITEX - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.150,00
UN
10,0000
115,00
2661/2016
Pregão Presencial
ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
06.900.956/0001-26
563
4151/000-2017       
9.034,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% 
POLIESTER - MERCOSUL
Vl.Total:
160,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
2,00
2 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - 
MERCOSUL
637,00
UN
130,0000
4,90
3 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. 
COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - MERCOSUL
6.797,60
UN
290,0000
23,44
4 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo 
com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – 
unissex. - MERCOSUL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.440,00
JG
100,0000
14,40
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
563
4152/000-2017       
38.228,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M426DW - REF 26A - HP - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38.228,40
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
637,14
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
563
4153/000-2017       
2.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
24,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/003-2017       
0,00
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/004-2017       
0,00
393,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
179,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
213,28
MÊS
2,7100
78,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
175/000-2017       
141,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1254 - 1285,00
Vl.Total:
141,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
176/000-2017       
84,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1255 -  771,00
Vl.Total:
84,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,81
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
177/000-2017       
2.671,79
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2540 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
178/000-2017       
3.050,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1256 - 27730,00
Vl.Total:
3.050,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.050,30
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
4148/000-2017       
1.936,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. 1º TA AO CONTRATO 018/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.936,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.936,81
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/004-2017       
0,00
460,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
195,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
44,70
MÊS
0,2800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA
220,00
MÊS
2,7900
78,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/020-2017       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/003-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/003-2017       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/003-2017       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
807
4132/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAPÃO BONITO/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO - 14/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
4133/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
4134/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
4135/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/010-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/004-2017       
0,00
316,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA
Vl.Total:
316,73
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0400
304,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
833
4136/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DA 
SECRETARIA - 22/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/004-2017       
0,00
230,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
212,32
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ESPORTES
17,76
MÊS
0,2300
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/015-2017       
0,00
82,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
82,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/008-2017       
0,00
262,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
262,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,99
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
179/000-2017       
99,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20315 - 3022,25
Vl.Total:
99,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,73
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
180/000-2017       
13,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20318 - 423,92
Vl.Total:
13,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,99
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
181/000-2017       
55,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20317 - 1673,88
Vl.Total:
55,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,23
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
182/000-2017       
3.117,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3532 - 94476,16
Vl.Total:
3.117,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.117,71
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
183/000-2017       
148,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2452 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
184/000-2017       
820,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 84 - 18.658,69
Vl.Total:
820,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
820,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5003
9/000-2016 - 01
-48.157,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9/0-2016 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-48.157,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-48.157,27
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
11567/001-2016       
0,00
36.195,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO. COMPLEMENTARES NA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO DA EMEB PEDREIRA 
DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
36.195,93
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
36.195,93
REGISTRO, 4 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125